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      民建內江市委2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

        一、基本職能及主要工作

      (一)民建內江市委職能簡介

      民建內江市委系民主黨派市委機關,履行參政黨職能。貫徹國家方針、政策、法律、法規;參加中共內江市委、市政府召開的會議,并貫徹執行各項決定和決議;圍繞內江經濟社會建設和發展,組織民建成員開展調查研究,認真履行參政議政,民主監督職責;貫徹執行民建中央、省委和市委各項會議精神及決議,并定期向上級匯報工作;討論并決定民建市委的工作任務及重大事項;組織選舉主任委員、副主任委員和市委委員;召開主任委員會,根據市委會的決定,討論并決定日常工作中的重大事項。

      民建內江市委有編制6人,其中行政編制6人。2018年末機關實有在職職工4人,其中公務員編制4人;退休干部3人。

      (二)民建內江市委2019年重點工作

      1.強化思想引領,夯實共同思想基礎。一是抓好政治理論學習;二是深化學習實踐活動;三是加強會內會外宣傳。

      2.強化組織建設,打造魅力基層組織。一是加強領導班子建設;二是突出人才隊伍建設;三是推進魅力組織建設。

      3.強化調查研究,提升履職盡責水平。一是深入開展調查研究;二是扎實做好參政議政;三是認真開展脫貧攻堅民主監督。

      4.強化統籌協調,打造服務社會的特色品牌。一是積極有序參與脫貧攻堅;二是服務會員企業發展。

      5.加強對口聯系工作,提高知情明政水平。

      6.加強機關建設,充分發揮綜合樞紐作用。

       二、部門預算單位構成

      民建內江市委系一級預算單位,行政單位,無下屬二級預算單位。

      三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,民建內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。民建內江市委2019年收支總預算84.76萬元。
        (一)收入預算情況
        民建內江市委2019年收入預算84.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入84.76萬元,占100%。。
        (二)支出預算情況
        民建內江市委2019年支出預算84.76萬元,其中:基本支出84.76 萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        民建內江市委2019年財政撥款收支總預算84.76萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入84.76萬元;支出包括:一般公共服務支出67.05萬元、教育支出0.47萬元、社會保障和就業支出6.45萬元、衛生健康支出3.79萬元、住房保障支出7.0萬元。
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        民建內江市委2019年一般公共預算當年撥款84.76萬元,比2018年83.32萬元的預算數增加1.44萬元。主要是工資調整,和1名人員職務晉升。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務支出67.05萬元,占79.1%;教育支出0.47萬元,占0.6%;社會保障和就業支出6.45萬元,占7.6%;衛生健康支出3.79萬元,占4.5%、住房保障支出7.0萬元,占8.3%。 
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為67.05萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為0.24萬元,主要用于機關退休人員的個人賬戶養老保險金支付和交通補助支出。

      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為6.21萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。

      4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為3.30萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。
          5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.49萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為7.00萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明
        民建內江市委2019年一般公共預算基本支出84.76萬元,其中:
        人員經費49.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費35.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        民建內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數0.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。

      (二)公務接待費較2018年預算減少。主要用于接待民建省委及其他地市民建公務活動。

      (三)無公務用車購置及運行維護費。

      八、政府性基金預算支出情況說明
        民建內江市委2019年無政府性基金預算。
        九、國有資本經營預算支出情況說明

      民建內江市委2019年無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,民建內江市委機關運行經費財政撥款預算為34.92萬元。

      (二)政府采購情況
        2019年,民建內江市委安排政府采購預算0.70萬元,主要用于采購辦公設備。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,民建內江市委無公車,單位沒有價值200萬元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年民建內江市委編制了部門整體績效目標,沒有專項類項目預算。
        十一、名詞解釋
        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
        2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

      3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指機關用于職工培訓的支出。 

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關用于繳納職工養老保險支出。
        5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關用于繳納職工基本醫療保險支出。
        6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
         7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        8.“三公”經費:納入機關預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[512]中國民主建國會內江市委員會.xls

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