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      民盟內江市委 2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)職能簡介

      民盟內江市委機關的主要職責是:為民盟內江市委領導機構的參政議政收集綜合信息,組織調查研究,提出建議和報告;組織盟員推動文化教育服務,支邊扶貧等為經濟建設服務的活動;指導和管理市屬單位成員和基層組織的思想建設、組織建設和社會服務活動等。機關內設辦公室,承擔民盟內江市委機關相關職責和日常工作。編制6人,其中行政編制5人,工勤編制1人。2018年末機關實有在職職工5人;退休職工2人。

      (二)2019年重點工作

      1、認真履行民主監督職能、政治協商的職能。

      2、繼續開展“不忘初心、繼續前行”主題教育實踐活動。

      3、加強盟史和參政黨建設研究。

      4、以參政議政專委會為主體開展調研,提升民盟參政議政工作實效。

      5、充分發揮微信公眾號作用,打造立體宣傳平臺,強化對盟務工作、基層盟員的宣傳報道。

      6、參與民盟省委、民盟中央委托課題,為民盟省委建言獻策提供有力支撐。

      7、推動盟市委專委會與地方盟組織資源互補,聯合開展課題研究。

      8、繼續做好扶貧攻堅民主監督工作。

      9、繼續開展“送文化下基層”、“農村教育燭光行動”等活動。

      二、部門預算單位構成

      民盟內江市委員會系一級預算單位,行政單位,無下屬二級預算單位。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,民盟內江市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。民盟內江市委員會2019年收支總預算106.97萬元。

      (一)收入預算情況

      民盟內江市委員會2019年收入預算106.97萬元,其中:(一般公共預算撥款收入106.97萬元,占100%。)。

      (二)支出預算情況

      民盟內江市委員會2019年支出預算106.97萬元,其中:基本支出106.97萬元,占100%;

      四、財政撥款收支預算情況說明

      民盟內江市委員會2019年財政撥款收支總預算106.97萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入106.97萬元;支出包括:一般公共服務支出76.06萬元、教育支出0.62萬元、社會保障和就業支出14.93萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.57萬元、住房保障支出8.79萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款結構情況

      民盟內江市委員會2019年一般公共預算當年撥款106.97萬元。其中一般公共服務支出76.06萬元,占71.10%;社會保障和就業支出14.93萬元,占13.96%、教育支出0.62萬元、占0.58%;醫療衛生與計劃生育支出6.57萬元,占6.14%、住房保障支出8.79萬元,占8.22%。

      (二)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為76.06萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為0.62萬元,主要用于機關培訓支出。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為8.32萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項):2019年預算數為6.20萬元,主要用于機關退休職工繳納職業年金支出。

      5.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為6.08萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。

      6.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.49萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

      7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為8.79萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明
      民盟內江市委員會2019年一般公共預算基本支出106.97萬元,其中:

      人員經費75.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費31.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        民盟內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數3.40萬元,其中:因公出國(境)經費 0 萬元,公務接待費0.40萬元,公務用車購置及運行維護費 3 萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年預算無增加。
        (二)公務接待費較2018年預算減少1.45萬元,減少37.7 %。  

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

      八、政府性基金預算支出情況說明
      民盟內江市委員會2019年無政府性基金預算。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      民盟內江市委2019年無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,民盟內江市委機關運行經費財政撥款預算為34.12萬元,比2018年預算增加16.18萬元,增長(降低)47.42 %。主要原因是今年的工作增加了組織成立盟員之家,慶祝新中國成立70周年慶典活動等。

      (二)政府采購情況
        2019年,民盟內江市委無安排政府采購預算。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,民盟內江市委共有車輛1輛,其中,轎車1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年民盟內江市委編制了部門整體績效目標,沒有專項類項目預算。
        十一、名詞解釋
        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
        2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

      3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指機關用于職工培訓的支出。 

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關用于繳納職工養老保險支出。
        5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關用于繳納職工基本醫療保險支出。
        6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
         7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        8.“三公”經費:納入機關預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       附件:預算公開表_[511]中國民主同盟內江市委員會.xls

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